Is loopbaanbegeleiding belastingaftrekbaar?

LET OP: Vanaf 1 januari 2022 is er een andere regeling voor studiekosten. Loopbaanbegeleiding is niet meer aftrekbaar als aftrekpost. Onderstaande regeling was geldig tot en met belastingjaar 2021 en nu dus niet meer.

Vanaf 2022 was het voor mensen met maximaal een MBO 2 diploma mogelijk om een subsidie te krijgen voor een loopbaanadvies-traject en voor ‘iedereen’ om een subsidie van € 1000,- te krijgen voor een opleiding.

Sinds 2024 is ook deze regeling vervallen.

Voor meer informatie over deze nieuwe regeling (STAP Budget en STAP Ontwikkeladvies), klik hier.
.

Hoe loopbaanbegeleiding toch aftrekbaar?

1. 1. Loopbaanbegeleiding is wel aftrekbaar voor ZZP-ers / Ondernemers
      Als ZZP-er / Ondernemers mag je kosten voor advies of coaching wél aftrekken.
      Ook kan je hierover BTW terugkrijgen. Dit geldt voor:
      . 
      1. Loopbaanadvies
      2. Loopbaancoaching
      3. Ondernemerscoaching
      4. Coaching Persoonlijke Ontwikkeling
         ..
   2. Outplacementtraject 0f Re-integratie 2e Spoor Traject
      – Aftrekbaar als je dit traject als werknemer betaalt vanuit je transitievergoeding.
      – De kosten voor deze trajecten zijn aftrekbaar voor ondernemers/werkgevers.

.

Vrijblijvend kennismaken?

Wil jij meer weten over jouw mogelijkheden, voel je dan vrij om gewoon kosteloos en vrijblijvend een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek over loopbaanbegeleiding van DC Loopbaanbegeleiding.
Het verplicht je tot niks, maar helpt je altijd verder.

.

Loopbaanbegeleiding (loopbaancoaching, loopbaanadvies) viel voorheen binnen de kaders van belastingaftrek bij de belastingaangifte onder ‘studiekosten’, omdat loopbaancoaching gericht is op inkomensverwerving en/of verbetering van je positie op de arbeidsmarkt. Trajecten van DC Loopbaanbegeleiding dragen zeer concreet bij aan deze doelen.
.

N.B. Onderstaande informatie over belastingaftrek voor loopbaanbegeleiding is verouderd.

Gedeelte kosten terugkrijgen

Diverse kosten die gerelateerd zijn aan een loopbaanbegeleidingstraject zijn belastingaftrekbaar, m.u.v. reiskosten. Hierbij geldt echter een drempel van € 250,-.
Wat betekent dat?
.

Rekenvoorbeeld
Als je een loopbaantraject van bijv. € 1000 volgt, dan kan je zo’n 30-50 %
terugkrijgen van € 750,- (dit is € 1000 – € 250 drempel), wat neerkomt op
zo’n € 225,- tot € 375,- teruggave. En dat is wel de moeite waard toch?
.

Voor wie geldt de aftrek?

De aftrek is beschikbaar voor particulieren, werkgevers en zzp’ers.

• Particulieren kunnen de kosten voor loopbaanbegeleiding aftrekken onder ‘Studiekosten’.
• Werkgevers en zzp-ers/ondernemers mogen de kosten voor loopbaancoaching, loopbaanadvies, outplacement of re integratie begeleiding als zakelijke kosten worden meegenomen.
  .

Waar moet ik op letten?

• Zorg ervoor (vanwege de drempel) dat je alle kosten voor loopbaanbegeleiding in één belastingjaar aftrekt.
• Je kan geen aftrek krijgen als je een andere subsidie krijgt voor een loopbaantraject.
• Aan de informatie op deze pagina kunnen geen rechten worden ontleend.
  Neem daarom voor de zekerheid en meer informatie contact op met de Belastingdienst.
• Zie deze link voor meer informatie:
  www.belastingdienst.nl/mag-ik-mijn-studiekosten-aftrekken
• Vanaf 1 januari 2022 komt er een andere regeling voor studiekosten.
  Tot en / met belastingjaar 2021 geldt de huidige regeling.

...

.